公司物資採購實施細則
第一條 設立目的
爲了使本公司物資採購制度化、科學化，根據國家有關法律法規的規定，結合本公司實際，制訂此實施細則。
第二條 主管部門及物資範圍
物資採購的管理部門爲_____部，公司其他部門配合執行。部門應制訂專人負責有關物資的採購工作。凡物資的採購、驗收、保管及發放，不管資金來源和供應渠道，也不管使用部門，均應經_____部統一計劃、統一訂購（屬政府採購範圍的除外）、統一分配、統一調撥和統一管理。
本細則所稱物資，包括本公司生產所需設備、原料、服務等。
第三條 採購原則
本公司物資採購實行公開、公平、公正和誠實信用的原則。
第四條 採購方式
本公司採購方式以招投標爲主，零星採購爲輔。具體規定如下：
1．預算總金額____萬元（單臺件____萬元）以上和規定要求招標的項目，採用招投標（公開招標、邀請招標）和競爭性談判方式進行採購；____萬元以上，____萬元以下的採購項目，採用競爭性談判方式採購。
2．總金額_____萬元以下的採購項目，採用零星採購（定點採購、單一來源採購、市場直接採購、委託採購）方式進行採購；____萬元以上，____萬元以下或符合招投標規定的採購項目，因其種類多、數量少而不適宜談判或招投標的，經採購部門批准可改用零星採購的方式。
第五條 採購具體流程
1．編制採購計劃
各使用部門應根據現有物資的供應能力和次年的工作任務，提出次年的物資購置計劃，並於當年____月上旬報採購部門，由採購部門彙總後編制出年度物資採購計劃（初稿）報____領導，由____領導召集有關人員開會進行審查，經審查後的物資購置計劃報_____批准生效。
2．確定採購方式
根據採購計劃及劃分標準，對不同物資採取不同的採購方式。其具體作業流程如下：
（1）招標或談判採購
A採購部門協同____部門就符合招投標或談判項目的款式、用材、規格尺寸、數量和交貨日期等要求進行覈定，明確方案。
B採購部門根據本公司有關規定和經覈定後的方案編制招標書，並送___審覈。
C____部門按照《____採購管理暫行辦法》的有關規定，選擇三家以上具有法人資格和相應資質的生產廠家（供應商）名單提供給採購部門，由採購部門邀請其領取招標書。
D各項準備工作就緒後，採購部門將《___採購任務安排通知書》和招標書一同遞交給____部門，由其通知評標（談判）小組，在規定的時間進行評標工作。
E採購部門組織評標（談判），按《____採購管理暫行辦法》中規定的程序，以合理的價格、良好的質量及信譽和優良的售後服務承諾確定生產廠家（供應商）。
（2）零星採購
採購部門對符合零星採購條件的採購項目重新進行整理、歸類，按相應的採購方式實施如下采購：
A定點採購：每年由採購部門負責列出定點採購項目的具體種類和規格要求，透過招投標或競爭性談判後確定定點生產廠家（供應商）。定點採購期限爲一年，滿一年後重新透過相應程序確定定點生產廠家（供應商）。採購價格按招投標的具體規定和中標報價結算。
B單一來源採購：使用部門指定生產廠家和品牌的採購項目，採購部門與生產廠家（供應商）洽談並確定價格及其他相關事項。
C市場直接採購：沒有確定規格、品牌等具體要求的採購項目，由採購部門派人與使用單位直接進行市場採購。
D委託採購：使用部門急需，或一些採購數量不大，價格彈性較小的採購項目，採購中心可以委託用戶自行採購。
3．合同簽訂與履行
物資採購合同統一由採購部門簽訂，設備採購入庫手續由採購部門組織辦理。經濟合同的執行應做到誰經辦誰負責，設備到貨後經辦人應及時組織有關人員按合同內容進行驗收，使用部門（用戶）確認，採購部門辦理入庫手續。
4．物資驗收
物資到貨後，應按照合同及有關規定驗收。驗收後發現有問題，涉及到違反合同或不滿足合同要求時，需要進行合同的更改或索賠等有關事項，由____部門牽頭，相關部門協助。有關索賠事項，應在訴訟時效期間內處理質量和其他有關問題，避免經濟上不應有的損失。
物資驗收後應由記帳員填寫“物資驗收單”，____部門簽字後歸檔。物資倉庫保管員驗收後應及時填寫“入倉單”，作爲入帳依據。
5．物資的發放、保管和報廢
（1）物資倉庫實行憑單發料，使用部門（用戶）領用物資（設備及材料）時必須在“出倉單”上簽字才能生效，記帳員據此銷帳。
（2）物資實行分類、分庫保管。物資擺放整齊，標識齊全。物資保管員和記帳員堅持每季度對帳一次，年終進行清倉盤點，做到帳、物、資金三相符。
（3）固定資產報廢按照國家規定的年限執行，____部門根據國家相關規定確認固定資產的報廢。報廢后的固定資產統一由_____部門負責處理。
第六條 注意事項
違反本實施細則規定，未給中心造成損失的，由____部門提出整改意見，限期整改；造成損失的，報_____作出紀律處分。
第七條 附則
本實施細則經_____覈准後實施，增設修訂亦同。
本實施細則最終解釋權歸本公司。
